| _id |
科目 |
預算數（元） |
決算數（元） |
決算審定數（元） |
決算審定數金額占總數百分比（%） |
決算審定數與預算數比較增減金額（元） |
決算審定數與預算數比較增減百分比（%） |
決算審定數與決算數比較增減金額（元） |
決算審定數與決算數比較百分比（%） |
|
1
|
一、歲入合計
|
41538744000
|
41471313797
|
41465856340
|
100
|
-72887660
|
-0.18
|
-5457457
|
-0.01
|
|
2
|
1.稅課收入
|
18032217000
|
18096687133
|
18096687133
|
43.64
|
64470133
|
0.36
|
0
|
0
|
|
3
|
2.罰款及賠償收入
|
236349000
|
444414210
|
444414210
|
1.07
|
208065210
|
88.03
|
0
|
0
|
|
4
|
3.規費收入
|
191441000
|
231450618
|
231450618
|
0.56
|
40009618
|
20.9
|
0
|
0
|
|
5
|
4.財產收入
|
82552000
|
246827340
|
246827340
|
0.6
|
164275340
|
199
|
0
|
0
|
|
6
|
5.營業盈餘及事業收入
|
202107000
|
204295294
|
204295294
|
0.49
|
2188294
|
1.08
|
0
|
0
|
|
7
|
6.補助及協助收入
|
22622866000
|
22038404708
|
22032947251
|
53.14
|
-589918749
|
-2.61
|
-5457457
|
-0.02
|
|
8
|
7.捐獻及贈與收入
|
1000
|
0
|
0
|
0
|
-1000
|
-100
|
0
|
None
|
|
9
|
8.其他收入
|
171211000
|
209234494
|
209234494
|
0.5
|
38023494
|
22.21
|
0
|
0
|
|
10
|
二、歲出合計
|
39288744000
|
36504011594
|
36497496660
|
100
|
-2791247340
|
-7.1
|
-6514934
|
-0.02
|
|
11
|
1.一般政務支出
|
7275824000
|
6813467832
|
6813467832
|
18.67
|
-462356168
|
-6.35
|
0
|
0
|
|
12
|
2.教育科學文化支出
|
12093271000
|
11645749409
|
11645749409
|
31.91
|
-447521591
|
-3.7
|
0
|
0
|
|
13
|
3.經濟發展支出
|
8684857000
|
7923694445
|
7921934445
|
21.71
|
-762922555
|
-8.78
|
-1760000
|
-0.02
|
|
14
|
4.社會福利支出
|
6578072000
|
6056302432
|
6056302432
|
16.59
|
-521769568
|
-7.93
|
0
|
0
|
|
15
|
5.社區發展及環境保護支出
|
1168650000
|
1078532666
|
1073777732
|
2.94
|
-94872268
|
-8.12
|
-4754934
|
-0.44
|
|
16
|
6.退休撫卹支出
|
2721948000
|
2531434337
|
2531434337
|
6.94
|
-190513663
|
-7
|
0
|
0
|
|
17
|
7.債務支出
|
73674000
|
37014184
|
37014184
|
0.1
|
-36659816
|
-49.76
|
0
|
0
|
|
18
|
8.補助及其他支出
|
692448000
|
417816289
|
417816289
|
1.14
|
-274631711
|
-39.66
|
0
|
0
|
|
19
|
三、歲入歲出餘絀
|
2250000000
|
4967302203
|
4968359680
|
100
|
2718359680
|
120.82
|
1057477
|
0.02
|