| _id |
歲入歲出 |
項目 |
本年度預算數金額（千元） |
本年度預算數百分比（%） |
上年度預算數金額（千元） |
上年度預算數百分比（%） |
前年度決算數金額（千元） |
前年度決算數百分比（%） |
本年度與上年度比較金額（千元） |
本年度與上年度比較增加率（%） |
|
1
|
歲入
|
歲入合計
|
35178842
|
100
|
34571833
|
100
|
41819309
|
100
|
607009
|
1.76
|
|
2
|
歲入
|
稅課收入
|
24851301
|
70.64
|
12536033
|
36.26
|
18219652
|
43.54
|
12315268
|
98.24
|
|
3
|
歲入
|
工程受益費收入
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
歲入
|
罰款及賠償收入
|
237761
|
0.68
|
236349
|
0.68
|
425246
|
1.02
|
1412
|
0.6
|
|
5
|
歲入
|
規費收入
|
194712
|
0.55
|
191441
|
0.55
|
255292
|
0.61
|
3271
|
1.71
|
|
6
|
歲入
|
信託管理收入
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
歲入
|
財產收入
|
87938
|
0.25
|
84975
|
0.25
|
594220
|
1.42
|
2963
|
3.49
|
|
8
|
歲入
|
營業盈餘及事業收入
|
206261
|
0.59
|
202107
|
0.58
|
208886
|
0.5
|
4154
|
2.06
|
|
9
|
歲入
|
補助及協助收入
|
9431150
|
26.81
|
21156532
|
61.2
|
21918713
|
52.38
|
-11725382
|
-55.42
|
|
10
|
歲入
|
捐獻及贈與收入
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
歲入
|
自治稅捐收入
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
歲入
|
其他收入
|
169718
|
0.48
|
164395
|
0.48
|
227300
|
0.54
|
5323
|
3.24
|
|
13
|
歲出
|
歲出合計
|
35178842
|
100
|
33288087
|
100
|
37733666
|
100
|
1890755
|
5.68
|
|
14
|
歲出
|
一般政務支出
|
6642790
|
18.88
|
6545194
|
19.66
|
6968533
|
18.47
|
97596
|
1.49
|
|
15
|
歲出
|
教育科學文化支出
|
11391268
|
32.38
|
11756577
|
35.32
|
10978472
|
29.09
|
-365309
|
-3.11
|
|
16
|
歲出
|
經濟發展支出
|
5348404
|
15.2
|
3894793
|
11.7
|
9823677
|
26.03
|
1453611
|
37.32
|
|
17
|
歲出
|
社會福利支出
|
6818557
|
19.38
|
6324230
|
19
|
5849839
|
15.5
|
494327
|
7.82
|
|
18
|
歲出
|
社區發展及環境保護支出
|
1386436
|
3.94
|
1137816
|
3.42
|
1006865
|
2.67
|
248620
|
21.85
|
|
19
|
歲出
|
退休撫卹支出
|
2722598
|
7.74
|
2721948
|
8.18
|
2557975
|
6.78
|
650
|
0.02
|
|
20
|
歲出
|
債務支出
|
18000
|
0.05
|
73674
|
0.22
|
83767
|
0.22
|
-55674
|
-75.57
|
|
21
|
歲出
|
補助及其他支出
|
850789
|
2.42
|
833855
|
2.5
|
464538
|
1.23
|
16934
|
2.03
|
|
22
|
歲入歲出餘絀
|
歲入歲出餘絀
|
0
|
0
|
1283746
|
0
|
4115643
|
0
|
-1283746
|
0
|