| _id |
經資門 |
歲入歲出 |
項目 |
本年度預算數金額（千元） |
本年度預算數百分比（%） |
上年度預算數金額（千元） |
上年度預算數百分比（%） |
前年度決算數金額（千元） |
前年度決算數百分比（%） |
本年度與上年度比較金額（千元） |
本年度與上年度比較增加率（%） |
|
1
|
經常門
|
歲入
|
經常門_歲入
|
35176842
|
100
|
34569833
|
100
|
41463427
|
100
|
607009
|
1.76
|
|
2
|
經常門
|
歲入
|
直接稅收入
|
7236662
|
20.57
|
5532939
|
16.01
|
8868126
|
21.39
|
1703723
|
30.79
|
|
3
|
經常門
|
歲入
|
間接稅收入
|
17614639
|
50.07
|
7003094
|
20.26
|
9351526
|
22.55
|
10611545
|
151.53
|
|
4
|
經常門
|
歲入
|
賦稅外收入
|
10325541
|
29.35
|
22033800
|
63.74
|
23243775
|
56.06
|
-11708259
|
-53.14
|
|
5
|
經常門
|
歲出
|
經常門_歲出
|
29465131
|
100
|
28459914
|
100
|
26041829
|
100
|
1005217
|
3.53
|
|
6
|
經常門
|
歲出
|
一般經常支出
|
29217131
|
99.16
|
28236240
|
99.21
|
25958062
|
99.68
|
980891
|
3.47
|
|
7
|
經常門
|
歲出
|
債務利息及事務支出
|
18000
|
0.06
|
73674
|
0.26
|
83767
|
0.32
|
-55674
|
-75.57
|
|
8
|
經常門
|
歲出
|
預備金
|
230000
|
0.78
|
150000
|
0.53
|
0
|
0
|
80000
|
53.33
|
|
9
|
經常門
|
經常門賸餘
|
經常門賸餘
|
5711711
|
100
|
6109919
|
100
|
15421598
|
100
|
-398208
|
-6.52
|
|
10
|
資本門
|
歲入
|
資本門_歲入
|
2000
|
100
|
2000
|
100
|
385882
|
100
|
0
|
0
|
|
11
|
資本門
|
歲入
|
減少資產
|
2000
|
100
|
2000
|
100
|
385882
|
100
|
0
|
0
|
|
12
|
資本門
|
歲入
|
收回投資
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
資本門
|
歲出
|
資本門_歲出
|
5713711
|
100
|
4828173
|
100
|
11691837
|
100
|
885538
|
18.34
|
|
14
|
資本門
|
歲出
|
增置或擴充改良資產
|
5361922
|
93.84
|
4495292
|
93.11
|
11359811
|
97.16
|
866630
|
19.28
|
|
15
|
資本門
|
歲出
|
增加投資
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
資本門
|
歲出
|
預備金
|
351789
|
6.16
|
332881
|
6.89
|
332026
|
2.84
|
18908
|
5.68
|
|
17
|
資本門
|
資本門差短
|
資本門差短
|
-5711711
|
100
|
-4826173
|
100
|
-11305955
|
100
|
-885538
|
18.35
|
|
18
|
歲入歲出餘絀
|
歲入歲出餘絀
|
歲入歲出餘絀
|
0
|
100
|
1283746
|
100
|
4115643
|
100
|
-1283746
|
-100
|