| _id |
歲入歲出 |
項目 |
本年度預算數金額（千元） |
本年度預算數百分比（%） |
上年度預算數金額（千元） |
上年度預算數百分比（%） |
前年度決算數金額（千元） |
前年度決算數百分比（%） |
本年度與上年度比較金額（千元） |
本年度與上年度比較增加率（%） |
|
1
|
歲入
|
歲入合計
|
34571833
|
100
|
33807367
|
100
|
33769773
|
100
|
764466
|
2.26
|
|
2
|
歲入
|
稅課收入
|
12536033
|
36.26
|
11484131
|
33.97
|
12542302
|
37.14
|
1051902
|
9.16
|
|
3
|
歲入
|
工程受益費收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
歲入
|
罰款及賠償收入
|
236349
|
0.68
|
235579
|
0.7
|
404192
|
1.19
|
770
|
0.33
|
|
5
|
歲入
|
規費收入
|
191441
|
0.55
|
188427
|
0.56
|
249352
|
0.74
|
3014
|
1.6
|
|
6
|
歲入
|
信託管理收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
歲入
|
財產收入
|
84975
|
0.25
|
315418
|
0.93
|
837380
|
2.48
|
-230443
|
-73.06
|
|
8
|
歲入
|
營業盈餘及事業收入
|
202107
|
0.58
|
203385
|
0.6
|
134759
|
0.4
|
-1278
|
-0.63
|
|
9
|
歲入
|
補助及協助收入
|
21156532
|
61.2
|
21227657
|
62.79
|
19450530
|
57.6
|
-71125
|
-0.34
|
|
10
|
歲入
|
捐獻及贈與收入
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
歲入
|
自治稅捐收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
歲入
|
其他收入
|
164395
|
0.48
|
152769
|
0.45
|
151258
|
0.45
|
11626
|
7.61
|
|
13
|
歲出
|
歲出合計
|
33288087
|
100
|
33727656
|
100
|
29127219
|
100
|
-439569
|
-1.3
|
|
14
|
歲出
|
一般政務支出
|
6545194
|
19.66
|
6193040
|
18.36
|
5722583
|
19.65
|
352154
|
5.69
|
|
15
|
歲出
|
教育科學文化支出
|
11756577
|
35.32
|
11206567
|
33.23
|
10096962
|
34.66
|
550010
|
4.91
|
|
16
|
歲出
|
經濟發展支出
|
3894793
|
11.7
|
5227147
|
15.5
|
4505678
|
15.47
|
-1332354
|
-25.49
|
|
17
|
歲出
|
社會福利支出
|
6324230
|
19
|
6153621
|
18.24
|
5125082
|
17.6
|
170609
|
2.77
|
|
18
|
歲出
|
社區發展及環境保護支出
|
1137816
|
3.42
|
1126712
|
3.34
|
629738
|
2.16
|
11104
|
0.99
|
|
19
|
歲出
|
退休撫卹支出
|
2721948
|
8.18
|
2722160
|
8.07
|
2552422
|
8.76
|
-212
|
-0.01
|
|
20
|
歲出
|
債務支出
|
73674
|
0.22
|
158285
|
0.47
|
104867
|
0.36
|
-84611
|
-53.45
|
|
21
|
歲出
|
補助及其他支出
|
833855
|
2.5
|
940124
|
2.79
|
389887
|
1.34
|
-106269
|
-11.3
|
|
22
|
歲入歲出餘絀
|
歲入歲出餘絀
|
1283746
|
-
|
79711
|
-
|
4642554
|
-
|
1204035
|
-
|
|
23
|
歲入
|
歲入合計
|
34571833
|
100
|
33807367
|
100
|
33769773
|
100
|
764466
|
2.26
|
|
24
|
歲入
|
稅課收入
|
12536033
|
36.26
|
11484131
|
33.97
|
12542302
|
37.14
|
1051902
|
9.16
|
|
25
|
歲入
|
工程受益費收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
26
|
歲入
|
罰款及賠償收入
|
236349
|
0.68
|
235579
|
0.7
|
404192
|
1.19
|
770
|
0.33
|
|
27
|
歲入
|
規費收入
|
191441
|
0.55
|
188427
|
0.56
|
249352
|
0.74
|
3014
|
1.6
|
|
28
|
歲入
|
信託管理收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
29
|
歲入
|
財產收入
|
84975
|
0.25
|
315418
|
0.93
|
837380
|
2.48
|
-230443
|
-73.06
|
|
30
|
歲入
|
營業盈餘及事業收入
|
202107
|
0.58
|
203385
|
0.6
|
134759
|
0.4
|
-1278
|
-0.63
|
|
31
|
歲入
|
補助及協助收入
|
21156532
|
61.2
|
21227657
|
62.79
|
19450530
|
57.6
|
-71125
|
-0.34
|
|
32
|
歲入
|
捐獻及贈與收入
|
1
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
33
|
歲入
|
自治稅捐收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
34
|
歲入
|
其他收入
|
164395
|
0.48
|
152769
|
0.45
|
151258
|
0.45
|
11626
|
7.61
|
|
35
|
歲出
|
歲出合計
|
33288087
|
100
|
33727656
|
100
|
29127219
|
100
|
-439569
|
-1.3
|
|
36
|
歲出
|
一般政務支出
|
6545194
|
19.66
|
6193040
|
18.36
|
5722583
|
19.65
|
352154
|
5.69
|
|
37
|
歲出
|
教育科學文化支出
|
11756577
|
35.32
|
11206567
|
33.23
|
10096962
|
34.66
|
550010
|
4.91
|
|
38
|
歲出
|
經濟發展支出
|
3894793
|
11.7
|
5227147
|
15.5
|
4505678
|
15.47
|
-1332354
|
-25.49
|
|
39
|
歲出
|
社會福利支出
|
6324230
|
19
|
6153621
|
18.24
|
5125082
|
17.6
|
170609
|
2.77
|
|
40
|
歲出
|
社區發展及環境保護支出
|
1137816
|
3.42
|
1126712
|
3.34
|
629738
|
2.16
|
11104
|
0.99
|
|
41
|
歲出
|
退休撫卹支出
|
2721948
|
8.18
|
2722160
|
8.07
|
2552422
|
8.76
|
-212
|
-0.01
|
|
42
|
歲出
|
債務支出
|
73674
|
0.22
|
158285
|
0.47
|
104867
|
0.36
|
-84611
|
-53.45
|
|
43
|
歲出
|
補助及其他支出
|
833855
|
2.5
|
940124
|
2.79
|
389887
|
1.34
|
-106269
|
-11.3
|
|
44
|
歲入歲出餘絀
|
歲入歲出餘絀
|
1283746
|
-
|
79711
|
-
|
4642554
|
-
|
1204035
|
-
|