| _id |
經資門 |
歲入歲出 |
項目 |
本年度預算數金額（千元） |
本年度預算數百分比（%） |
上年度預算數金額（千元） |
上年度預算數百分比（%） |
前年度決算數金額（千元） |
前年度決算數百分比（%） |
本年度與上年度比較金額（千元） |
本年度與上年度比較增加率（%） |
|
1
|
經常門
|
歲入
|
經常門_歲入
|
33569441
|
100
|
25476500
|
100
|
32164345
|
100
|
8092941
|
31.77
|
|
2
|
經常門
|
歲入
|
直接稅收入
|
4869801
|
14.51
|
4645263
|
18.23
|
5913223
|
18.38
|
224538
|
4.83
|
|
3
|
經常門
|
歲入
|
間接稅收入
|
6614330
|
19.7
|
5515513
|
21.65
|
6249578
|
19.43
|
1098817
|
19.92
|
|
4
|
經常門
|
歲入
|
賦稅外收入
|
22085310
|
65.79
|
15315724
|
60.12
|
20001544
|
62.19
|
6769586
|
44.2
|
|
5
|
經常門
|
歲出
|
經常門_歲出
|
27599010
|
100
|
21307484
|
100
|
22386086
|
100
|
6291526
|
29.53
|
|
6
|
經常門
|
歲出
|
一般經常支出
|
27210725
|
98.59
|
20883078
|
98.01
|
22305581
|
99.64
|
6327647
|
30.3
|
|
7
|
經常門
|
歲出
|
債務利息及事務支出
|
158285
|
0.57
|
194406
|
0.91
|
80505
|
0.36
|
-36121
|
-18.58
|
|
8
|
經常門
|
歲出
|
預備金
|
230000
|
0.83
|
230000
|
1.08
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
經常門
|
經常門賸餘
|
經常門賸餘
|
5970431
|
100
|
4169016
|
100
|
9778259
|
100
|
1801415
|
43.21
|
|
10
|
資本門
|
歲入
|
資本門_歲入
|
237926
|
100
|
1500
|
100
|
887808
|
100
|
236426
|
15761.73
|
|
11
|
資本門
|
歲入
|
減少資產
|
237926
|
100
|
1500
|
100
|
887808
|
100
|
236426
|
15761.73
|
|
12
|
資本門
|
歲入
|
收回投資
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
資本門
|
歲出
|
資本門_歲出
|
6128646
|
100
|
3618516
|
100
|
6737280
|
100
|
2510130
|
69.37
|
|
14
|
資本門
|
歲出
|
增置或擴充改良資產
|
5791369
|
94.5
|
3369256
|
93.11
|
6453076
|
95.78
|
2422113
|
71.89
|
|
15
|
資本門
|
歲出
|
增加投資
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
資本門
|
歲出
|
預備金
|
337277
|
5.5
|
249260
|
6.89
|
284204
|
4.22
|
88017
|
35.31
|
|
17
|
資本門
|
資本門差短
|
資本門差短
|
-5890720
|
100
|
-3617016
|
100
|
-5849472
|
100
|
-2273704
|
62.86
|
|
18
|
歲入歲出餘絀
|
歲入歲出餘絀
|
歲入歲出餘絀
|
79711
|
100
|
552000
|
100
|
3928787
|
100
|
-472289
|
-85.56
|