| _id |
科目 |
預算數（元） |
決算數（元） |
決算審定數（元） |
決算審定數金額占總數百分比（%） |
決算審定數與預算數比較增減金額（元） |
決算審定數與預算數比較增減百分比（%） |
決算審定數與決算數比較增減金額（元） |
決算審定數與決算數比較百分比（%） |
|
1
|
一、歲入合計
|
41677073000
|
41928210600
|
41849309400
|
100
|
172236400
|
0.41
|
-78901200
|
-0.19
|
|
2
|
1.稅課收入
|
17935112000
|
18219652261
|
18219652261
|
43.54
|
284540261
|
1.59
|
0
|
0
|
|
3
|
2.罰款及賠償收入
|
235579000
|
425245519
|
425245519
|
1.02
|
189666519
|
80.51
|
0
|
0
|
|
4
|
3.規費收入
|
188427000
|
255292467
|
255292467
|
0.61
|
66865467
|
35.49
|
0
|
0
|
|
5
|
4.財產收入
|
315418000
|
594219989
|
594219989
|
1.42
|
278801989
|
88.39
|
0
|
0
|
|
6
|
5.營業盈餘及事業收入
|
203385000
|
208885659
|
208885659
|
0.5
|
5500659
|
2.7
|
0
|
0
|
|
7
|
6.補助及協助收入
|
22646382000
|
21997614047
|
21918712847
|
52.38
|
-727669153
|
-3.21
|
-78901200
|
-0.36
|
|
8
|
7.捐獻及贈與收入
|
1000
|
0
|
0
|
0
|
-1000
|
-100
|
0
|
None
|
|
9
|
8.其他收入
|
152769000
|
227300658
|
227300658
|
0.54
|
74531658
|
48.79
|
0
|
0
|
|
10
|
二、歲出合計
|
41297362000
|
37817168710
|
37733666510
|
100
|
-3563695490
|
-8.63
|
-83502200
|
-0.22
|
|
11
|
1.一般政務支出
|
7413361000
|
6973133638
|
6968532638
|
18.47
|
-444828362
|
-6
|
-4601000
|
-0.07
|
|
12
|
2.教育科學文化支出
|
11446793000
|
10978472097
|
10978472097
|
29.09
|
-468320903
|
-4.09
|
0
|
0
|
|
13
|
3.經濟發展支出
|
11046643000
|
9902578264
|
9823677064
|
26.03
|
-1222965936
|
-11.07
|
-78901200
|
-0.8
|
|
14
|
4.社會福利支出
|
6490848000
|
5849838402
|
5849838402
|
15.5
|
-641009598
|
-9.88
|
0
|
0
|
|
15
|
5.社區發展及環境保護支出
|
1238287000
|
1006866083
|
1006866083
|
2.67
|
-231420917
|
-18.69
|
0
|
0
|
|
16
|
6.退休撫卹支出
|
2722160000
|
2557975028
|
2557975028
|
6.78
|
-164184972
|
-6.03
|
0
|
0
|
|
17
|
7.債務支出
|
158285000
|
83767321
|
83767321
|
0.22
|
-74517679
|
-47.08
|
0
|
0
|
|
18
|
8.補助及其他支出
|
780985000
|
464537877
|
464537877
|
1.23
|
-316447123
|
-40.52
|
0
|
0
|
|
19
|
三、歲入歲出餘絀
|
379711000
|
4111041890
|
4115642890
|
100
|
3735931890
|
983.89
|
4601000
|
0.11
|