| _id |
科目 |
預算數（元） |
決算數（元） |
決算審定數（元） |
決算審定數金額占總數百分比（%） |
決算審定數與預算數比較增減金額（元） |
決算審定數與預算數比較增減百分比（%） |
決算審定數與決算數比較增減金額（元） |
決算審定數與決算數比較百分比（%） |
|
1
|
一、歲入合計
|
32961014000
|
33821404751
|
33769773094
|
100
|
808759094
|
2.45
|
-51631657
|
-0.15
|
|
2
|
1.稅課收入
|
12115938000
|
12542302130
|
12542302130
|
37.14
|
426364130
|
3.52
|
0
|
0
|
|
3
|
2.罰款及賠償收入
|
233188000
|
404191833
|
404191833
|
1.2
|
171003833
|
73.33
|
0
|
0
|
|
4
|
3.規費收入
|
188908000
|
249351551
|
249351551
|
0.74
|
60443551
|
32
|
0
|
0
|
|
5
|
4.財產收入
|
53297000
|
837380724
|
837380724
|
2.48
|
784083724
|
1471.16
|
0
|
0
|
|
6
|
5.營業盈餘及事業收入
|
234759000
|
134759000
|
134759000
|
0.4
|
-100000000
|
-42.6
|
0
|
0
|
|
7
|
6.補助及協助收入
|
20003137000
|
19502161682
|
19450530025
|
57.6
|
-552606975
|
-2.76
|
-51631657
|
-0.26
|
|
8
|
7.捐獻及贈與收入
|
1000
|
0
|
0
|
0
|
-1000
|
-100
|
0
|
NA
|
|
9
|
8.其他收入
|
131786000
|
151257831
|
151257831
|
0.45
|
19471831
|
14.78
|
0
|
0
|
|
10
|
二、歲出合計
|
31759014000
|
29131069337
|
29127218785
|
100
|
-2631795215
|
-8.29
|
-3850552
|
-0.01
|
|
11
|
1.一般政務支出
|
6131050000
|
5722582195
|
5722582195
|
19.65
|
-408467805
|
-6.66
|
0
|
0
|
|
12
|
2.教育科學文化支出
|
10612352000
|
10096961776
|
10096961776
|
34.67
|
-515390224
|
-4.86
|
0
|
0
|
|
13
|
3.經濟發展支出
|
4913700000
|
4505678648
|
4505678648
|
15.47
|
-408021352
|
-8.3
|
0
|
0
|
|
14
|
4.社會福利支出
|
5677058000
|
5128931555
|
5125081003
|
17.6
|
-551976997
|
-9.72
|
-3850552
|
-0.08
|
|
15
|
5.社區發展及環境保護支出
|
749447000
|
629738448
|
629738448
|
2.16
|
-119708552
|
-15.97
|
0
|
0
|
|
16
|
6.退休撫卹支出
|
2910474000
|
2552422155
|
2552422155
|
8.76
|
-358051845
|
-12.3
|
0
|
0
|
|
17
|
7.債務支出
|
194406000
|
104867202
|
104867202
|
0.36
|
-89538798
|
-46.06
|
0
|
0
|
|
18
|
8.補助及其他支出
|
570527000
|
389887358
|
389887358
|
1.34
|
-180639642
|
-31.66
|
0
|
0
|
|
19
|
三、歲入歲出餘絀
|
1202000000
|
4690335414
|
4642554309
|
100
|
3440554309
|
286.24
|
-47781105
|
-1.02
|