| _id |
科目 |
預算數（元） |
決算數（元） |
決算審定數（元） |
決算審定數金額占總數百分比（%） |
決算審定數與預算數比較增減金額（元） |
決算審定數與預算數比較增減百分比（%） |
決算審定數與決算數比較增減金額（元） |
決算審定數與決算數比較百分比（%） |
|
1
|
一、歲入合計
|
32594721000
|
33236841663
|
33052153428
|
100
|
457432428
|
1.4
|
-184688235
|
-0.56
|
|
2
|
1.稅課收入
|
11654280000
|
12162801776
|
12162801776
|
36.8
|
508521776
|
4.36
|
0
|
0
|
|
3
|
2.罰款及賠償收入
|
239123000
|
365253078
|
365253078
|
1.11
|
126130078
|
52.75
|
0
|
0
|
|
4
|
3.規費收入
|
190423000
|
234932581
|
234932581
|
0.71
|
44509581
|
23.37
|
0
|
0
|
|
5
|
4.財產收入
|
165300000
|
860418372
|
983929909
|
2.98
|
818629909
|
495.24
|
123511537
|
14.35
|
|
6
|
5.營業盈餘及事業收入
|
230295000
|
180250000
|
180250000
|
0.55
|
-50045000
|
-21.73
|
0
|
0
|
|
7
|
6.補助及協助收入
|
20010770000
|
19286876934
|
18978677162
|
57.42
|
-1032092838
|
-5.16
|
-308199772
|
-1.6
|
|
8
|
7.捐獻及贈與收入
|
1000
|
0
|
0
|
0
|
-1000
|
-100
|
0
|
None
|
|
9
|
8.其他收入
|
104529000
|
146308922
|
146308922
|
0.44
|
41779922
|
39.97
|
0
|
0
|
|
10
|
二、歲出合計
|
32295721000
|
29124324418
|
29123366164
|
100
|
-3172354836
|
-9.82
|
-958254
|
0
|
|
11
|
1.一般政務支出
|
6071448000
|
5754088861
|
5754088861
|
19.76
|
-317359139
|
-5.23
|
0
|
0
|
|
12
|
2.教育科學文化支出
|
10917005000
|
10268757771
|
10268757771
|
35.26
|
-648247229
|
-5.94
|
0
|
0
|
|
13
|
3.經濟發展支出
|
5860834000
|
4875828952
|
4875311208
|
16.74
|
-985522792
|
-16.82
|
-517744
|
-0.01
|
|
14
|
4.社會福利支出
|
5099208000
|
4740553509
|
4740112999
|
16.28
|
-359095001
|
-7.04
|
-440510
|
-0.01
|
|
15
|
5.社區發展及環境保護支出
|
577908000
|
506713854
|
506713854
|
1.74
|
-71194146
|
-12.32
|
0
|
0
|
|
16
|
6.退休撫卹支出
|
2726031000
|
2459139777
|
2459139777
|
8.44
|
-266891223
|
-9.79
|
0
|
0
|
|
17
|
7.債務支出
|
94357000
|
80505304
|
80505304
|
0.28
|
-13851696
|
-14.68
|
0
|
0
|
|
18
|
8.補助及其他支出
|
948930000
|
438736390
|
438736390
|
1.51
|
-510193610
|
-53.77
|
0
|
0
|
|
19
|
三、歲入歲出餘絀
|
299000000
|
4112517245
|
3928787264
|
100
|
3629787264
|
1213.98
|
-183729981
|
-4.47
|