| _id |
歲入歲出 |
項目 |
本年度預算數金額（千元） |
本年度預算數百分比（%） |
上年度預算數金額（千元） |
上年度預算數百分比（%） |
前年度決算數金額（千元） |
前年度決算數百分比（%） |
本年度與上年度比較金額（千元） |
本年度與上年度比較增加率（%） |
|
1
|
歲入
|
歲入合計
|
33807367
|
100
|
25478000
|
100
|
33052153
|
100
|
8329367
|
32.69
|
|
2
|
歲入
|
稅課收入
|
11484131
|
33.97
|
10160776
|
39.88
|
12162801
|
36.8
|
1323355
|
13.02
|
|
3
|
歲入
|
工程受益費收入
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
歲入
|
罰款及賠償收入
|
235579
|
0.7
|
233188
|
0.92
|
365253
|
1.11
|
2391
|
1.03
|
|
5
|
歲入
|
規費收入
|
188427
|
0.56
|
188908
|
0.74
|
234933
|
0.71
|
-481
|
-0.25
|
|
6
|
歲入
|
信託管理收入
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
歲入
|
財產收入
|
315418
|
0.93
|
53546
|
0.21
|
983930
|
2.98
|
261872
|
489.06
|
|
8
|
歲入
|
營業盈餘及事業收入
|
203385
|
0.6
|
234759
|
0.92
|
180250
|
0.55
|
-31374
|
-13.36
|
|
9
|
歲入
|
補助及協助收入
|
21227657
|
62.79
|
14475036
|
56.81
|
18978677
|
57.42
|
6752621
|
46.65
|
|
10
|
歲入
|
捐獻及贈與收入
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11
|
歲入
|
自治稅捐收入
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12
|
歲入
|
其他收入
|
152769
|
0.45
|
131786
|
0.52
|
146309
|
0.44
|
20983
|
15.92
|
|
13
|
歲出
|
歲出合計
|
33727656
|
100
|
24926000
|
100
|
29123366
|
100
|
8801656
|
35.31
|
|
14
|
歲出
|
一般政務支出
|
6193040
|
18.36
|
5569687
|
22.34
|
5754089
|
19.76
|
623353
|
11.19
|
|
15
|
歲出
|
教育科學文化支出
|
11206567
|
33.23
|
8098569
|
32.49
|
10268758
|
35.26
|
3107998
|
38.38
|
|
16
|
歲出
|
經濟發展支出
|
5227147
|
15.5
|
3117397
|
12.51
|
4875311
|
16.74
|
2109750
|
67.68
|
|
17
|
歲出
|
社會福利支出
|
6153621
|
18.25
|
3577746
|
14.35
|
4740112
|
16.28
|
2575875
|
72
|
|
18
|
歲出
|
社區發展及環境保護支出
|
1126712
|
3.34
|
705961
|
2.83
|
506714
|
1.74
|
420751
|
59.6
|
|
19
|
歲出
|
退休撫卹支出
|
2722160
|
8.07
|
2910474
|
11.68
|
2459140
|
8.44
|
-188314
|
-6.47
|
|
20
|
歲出
|
債務支出
|
158285
|
0.47
|
194406
|
0.78
|
80505
|
0.28
|
-36121
|
-18.58
|
|
21
|
歲出
|
補助及其他支出
|
940124
|
2.79
|
751760
|
3.02
|
438737
|
1.51
|
188364
|
25.06
|
|
22
|
歲入歲出餘絀
|
歲入歲出餘絀
|
79711
|
0
|
552000
|
0
|
3928787
|
0
|
-472289
|
0
|