| _id |
經資門 |
歲入歲出 |
項目 |
本年度預算數金額（千元） |
本年度預算數百分比（%） |
上年度預算數金額（千元） |
上年度預算數百分比（%） |
前年度決算數金額（千元） |
前年度決算數百分比（%） |
本年度與上年度比較金額（千元） |
本年度與上年度比較增加率（%） |
|
1
|
經常門
|
歲入
|
經常門_歲入
|
34569833
|
100
|
33569441
|
100
|
33087249
|
100
|
1000392
|
2.98
|
|
2
|
經常門
|
歲入
|
直接稅收入
|
5532939
|
16
|
4869801
|
14.51
|
5907287
|
17.86
|
663138
|
13.62
|
|
3
|
經常門
|
歲入
|
間接稅收入
|
7003094
|
20.26
|
6614330
|
19.7
|
6635015
|
20.05
|
388764
|
5.88
|
|
4
|
經常門
|
歲入
|
賦稅外收入
|
22033800
|
63.74
|
22085310
|
65.79
|
20544947
|
62.09
|
-51510
|
-0.23
|
|
5
|
經常門
|
歲出
|
經常門_歲出
|
28459914
|
100
|
27599010
|
100
|
23680446
|
100
|
860904
|
3.12
|
|
6
|
經常門
|
歲出
|
一般經常支出
|
28236240
|
99.21
|
27210725
|
98.59
|
23575579
|
99.56
|
1025515
|
3.77
|
|
7
|
經常門
|
歲出
|
債務利息及事務支出
|
73674
|
0.26
|
158285
|
0.58
|
104867
|
0.44
|
-84611
|
-53.45
|
|
8
|
經常門
|
歲出
|
預備金
|
150000
|
0.53
|
230000
|
0.83
|
0
|
0
|
-80000
|
-34.78
|
|
9
|
經常門
|
經常門賸餘
|
經常門賸餘
|
6109919
|
100
|
5970431
|
100
|
9406803
|
100
|
139488
|
2.34
|
|
10
|
資本門
|
歲入
|
資本門_歲入
|
2000
|
100
|
237926
|
100
|
682524
|
100
|
-235926
|
-99.16
|
|
11
|
資本門
|
歲入
|
減少資產
|
2000
|
100
|
237926
|
100
|
682524
|
100
|
-235926
|
-99.16
|
|
12
|
資本門
|
歲入
|
收回投資
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
13
|
資本門
|
歲出
|
資本門_歲出
|
4828173
|
100
|
6128646
|
100
|
5446773
|
100
|
-1300473
|
-21.22
|
|
14
|
資本門
|
歲出
|
增置或擴充改良資產
|
4495292
|
93.11
|
5791369
|
94.5
|
5197604
|
95.43
|
-1296077
|
-22.38
|
|
15
|
資本門
|
歲出
|
增加投資
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
16
|
資本門
|
歲出
|
預備金
|
332881
|
6.89
|
337277
|
5.5
|
249169
|
4.57
|
-4396
|
-1.3
|
|
17
|
資本門
|
資本門差短
|
資本門差短
|
-4826173
|
100
|
-5890720
|
100
|
-4764249
|
100
|
1064547
|
-18.07
|
|
18
|
歲入歲出餘絀
|
歲入歲出餘絀
|
歲入歲出餘絀
|
1283746
|
100
|
79711
|
100
|
4642554
|
100
|
1204035
|
1510.5
|